ANALISTA DE COBRANÇA LDB

Fazer o controle da carteira de contas a receber vencidas e a vencer, através da emissão de relatórios de acompanhamento da movimentação da carteira, para detectar prováveis problemas de inadimplência e para ajuste da previsão de recebimento.

1- Processar mensalmente os arquivos eletrônicos de remessa e retorno bancário para envio dos boletos aos clientes;

2- Processar semanalmente os arquivos eletrônicos de remessa extra para envio dos boletos aos clientes;

3- Processar diariamente os retornos eletrônicos de pagamentos realizados pelos clientes por meio de boleto bancário;

4- Acompanhar mensalmente para que todos os boletos dos clientes estejam disponíveis no PVC;

5- Realizar o controle da carteira de contas a receber de parcelas vencidas e vincendas através do BI de contratos e recebimentos;

6- Acompanhar preventivamente a carteira de parcelas a vencer com objetivo de detectar possíveis inadimplências e adequação na previsão de recebimento;

7- Encaminhar mensalmente cartas de cobrança, conforme prazos da política de cobrança;

8- Acompanhar diariamente a inadimplência pelo gerenciamento de inadimplência no ERP mega, mantendo sempre atualizada as ocorrências e ações junto ao ciente;

9- Efetuar cobrança das parcelas vencidas junto aos clientes inadimplentes por e-mail/telefone ou outro meio definido pela

Gerência de Contratos e Recebimentos, sempre de maneira ágil, cordial, e respeitosa junto ao cliente;

10- Negociar débitos com clientes inadimplentes conforme política da empresa;

11- Envidar esforços para o atingimento mensal da meta de inadimplência, propondo ações para resolução da inadimplência e recebimento dos valores vencidos;

12- Incluir clientes no Serasa após a definição da Gerência de Contratos;

13- Acompanhar cliente de notificação de obra concluída até a resolução, estando em linha com equipe de Repasse e equipe de Contratos sobre a evolução dos status;

14- Solicitar bonificações desde que alinhado previamente com a Gerência de Contratos;

15- Realizar a previsão de recebimento semanal referente aos recebimentos de Cobrança;

16- Realizar o controle das notificações enviadas para cartório e dos cheques devolvidos;

17- Acompanhar operações em estudo, não deixando impactar no bom andamento das operações e fechamento contábil;

18- Emitir aditivos de renegociação, confissão de dívida, notificações e comunicados de rescisão;

19- Efetuar a parametrização de conta financeira dos empreendimentos;

20- Fornecer conta para utilização nos lançamentos comerciais;

21- Acompanhar e realizar a troca (se necessário) da conta bancária utilizada no momento da conclusão da obra;

22- Realizar o atendimento das solicitações de alterações de dados cadastrais realizado pelos clientes no PVC;

23- Orientar os Analistas de Contratos das regionais para o bom atendimento das solicitações provenientes dos clientes no PVC;

Requisitos:

• Formação completa ou em andamento em Administração, Direito ou áreas afins.
• Conhecimento em pacote office intermediário.
• Desejável boa comunicação (escrita e verbal), trabalho em equipe, foco em resultado, proatividade e comprometimento.

Nascemos em 1970, a partir da visão de um jovem engenheiro que acreditava em construir uma empresa ética, sólida e que fosse útil às pessoas. Hoje, mais de 50 anos depois, temos orgulho de nossas construções; construção de profissionais, de respeito e de confiança que somente grandes construtores sabem realizar. 

Atuamos em construção imobiliária e industrial e estamos presentes em oito cidades de seis estados brasileiros, nos consolidando como um dos mais importantes grupos de engenharia do país. Em 2009, chegamos ao Chile, onde também já entregamos empreendimentos imobiliários em quatro cidades.  

Hoje, somamos mais de 3 mil colaboradores diretos engajados em cumprir diariamente nossos valores de fazer bem feito, perseverar, ser útil, agir com ética, trabalhar em equipe e ter visão de longo prazo.  

Seja bem-vindo ao Grupo Plaenge!